Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно должны быть заполнены справки к 6-ндфл за год? Не могла никак понять, как программа разбила суммы дохода по месяцам. И так, и сяк считала-все равно не идёт. Общий доход правильно.
Comments
Добрый вечер! В справку 2 НДФЛ должны попадать суммы ,в соответствии с фактической выплатой дохода подп.1 п. 1 ст. 223 НК ,а как программа раскладывает эти суммы это надо проверять ,из-за очень большого количества обновлений..... например у меня все легло криво,правлю руками(.
Silaeva, а как периоды брать? С 1 по 31,например? Или по уведомлениям? С 23 по 22 ?
Цитата: а как периоды брать?
Например : аванс за январь 2023 -выплачен 20 января 2023 ( период получения дохода 01.01-22.01 -относится к 1-му месяцу 2023 г) зп за январь 2023-выплачена 4 февраля 2023 ( период получения дохода 23.01-22.02 -относится к 2-му месяцу 2023 г)
PS: все зависит от объема ,если у Вас большая численность ,разумнее написать в теххподдержку ,руками оч. тяжело .... просто у меня сбойнуло в проге ,где 3 человека ,поэтому не стала ничего перепроводить ,не дай бог что слетит....
Silaeva, у меня 8 человек. Но могу программиста попросить посмотреть. Могу и вручную исправить. Правильно поняла, что периоды все-таки по уведомлениям?
Цитата: Правильно поняла, что периоды все-таки по уведомлениям
да ,конечно
Silaeva, можно уточню на примере? С 01.01-22.01 нет выплат. Январь 0. Далее с 23.01-22.02 (аванс за январь 25.01,зарплата за январь 10.02 и аванс за февраль 22.02) и всё эти три выплаты идут в февраль в справках. Тк это доходы февраля. Так?
Цитата: С 01.01-22.01 нет выплат. Январь 0.
1 месяц -январь ,в справке будет отсутствовать
Цитата: аванс за январь 25.01,зарплата за январь 10.02 и аванс за февраль 22.02) и всё эти три выплаты идут в февраль в справках. Тк это доходы февраля.
верно
Silaeva, спасибо большое!!!
рада была помочь!
tatyana6, здравствуйте!
Статья 223 НК РФ 1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 6 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
"Далее с 23.01-22.02 (аванс за январь 25.01,зарплата за январь 10.02 и аванс за февраль 22.02) и всё эти три выплаты идут в февраль в справках. Тк это доходы февраля. Так?"
Нет. Аванс выплаченный 25.01 - это доход января. Сроки 23 число - 22 число учитываются для отражения ндфл в уведомлениях и необходимости перечислить удержанный ндфл в бюджет не позднее 28 числа (мы сейчас говорим про 2023 год), а так же для заполнения раздела 1 6-НДФЛ.
Дата получения дохода определяется в соответствии со статьей 223 НК РФ.
И-К, Да,согласна,это у меня уже в голове помутилось. Спасибо!
И-К, доброй ночи. Опять я вся запуталась) Тогда выходит, что разделы 6-ндфл не будут сравниваться с приложением 1 со справками? Т.к.они не равны у меня, во всяком случае(только за год равны) И в справки ставлю по датам выплат? А не так, что с 01.01-22.01-доход января, 23.01-22.02-доход февраля, 23.02-22.03-доход марта и тп?
tatyana6, в справках отражается месяц получения дохода. Если аванс выдан - 20.01 это доход января Если аванс выдан - 28.01 это тоже доход января. Так это всё - январь. (даты я указала для примера). Даты 23 -22 не имеют отношения к месяцу получения дохода. Это я уже написала.