Автоматическое формирование налоговой декларации по УСН (15%) в 1С 8.3
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383). УСН, Доходы минус расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.51)
Сформировала Налоговую декларацию по УСН (15%), вижу, что форма изменилась, не могу понять, должны ли туда попадать уплаченные авансы? Мы на минималке, год назад в старой форме отчёта в такой же ситуации поле Раздела 1 "Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период" совпадало с полем Раздела 2 "Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период". Сейчас же аналогичные строки (120 в разделе 1.2 и 280 в разделе 2.2) не совпадают, нормально ли это? В течение года было произведено 2 авансовых платежа - 45 000 и 22 500 = 67500 в целом. То есть к уплате фактически осталось 28 821, должна ли эта сумма что-то здесь изменить? Авансовые платежи начислялись автоматически в течение года регламентными операциями, которые были сторнированы 31 декабря, так как не попадали правильно в 68.12.
Раздел 2.2, на мой взгляд, заполнен верно. Руками ничего поменять в 1.2 не даёт.
Программа при проверке контрольных соотношений вообще выдаёт ошибку по строке 100.
Файлы прикрепляю отдельно верх-низ, так как не умещается в один экран для скриншота.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383). УСН, Доходы минус расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.51)
Сформировала Налоговую декларацию по УСН (15%), вижу, что форма изменилась, не могу понять, должны ли туда попадать уплаченные авансы? Мы на минималке, год назад в старой форме отчёта в такой же ситуации поле Раздела 1 "Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период" совпадало с полем Раздела 2 "Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период". Сейчас же аналогичные строки (120 в разделе 1.2 и 280 в разделе 2.2) не совпадают, нормально ли это? В течение года было произведено 2 авансовых платежа - 45 000 и 22 500 = 67500 в целом. То есть к уплате фактически осталось 28 821, должна ли эта сумма что-то здесь изменить? Авансовые платежи начислялись автоматически в течение года регламентными операциями, которые были сторнированы 31 декабря, так как не попадали правильно в 68.12.
Раздел 2.2, на мой взгляд, заполнен верно. Руками ничего поменять в 1.2 не даёт.
Программа при проверке контрольных соотношений вообще выдаёт ошибку по строке 100.
Файлы прикрепляю отдельно верх-низ, так как не умещается в один экран для скриншота.
Comments
-
Здравствуйте! А из-за чего сторнированы авансовые платежи 31.12.2014 года? Если они начислялись регламентными операциями на 68.12, то и в декабре за 4 квартал они зачтутся при проведении регламентной операцией за 4 квартал начисления налога.У меня всё верно отработано за 2014 год.Вы сторнировали операции вручную?
-
Они не зачлись - прибавились к минималке. Сторнировала вручную - всё встало, как надо. Уже сдала декларацию, пробовали и так и эдак, как я поняла, программа всё же верно её сформировала.
